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黔東南州人大常委會辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算信息

發布時間: 2019-04-02 17:16:09   作者:本站編輯   來源: 本站原創   瀏覽次數:  

  

一、部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、部門預算安排情況說明

(一)部門預算收支情況

(二)收支增減變化情況說明

(三)收入預算情況說明

(四)支出預算情況說明

三、項目支出安排情況說明

四、其他重要事項說明

(一)部門運行經費安排說明

(二)部門國有資產占有情況說明

(三)部門政府采購情況

(四)預算績效說明

(五)專業名詞解釋

、部門預算表

 

一、部門概況

1、部門主要職能:

1、檢查、督促憲法、法律、法規及本級人民代表大會上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區域內的遵守和執行。

2、聽取和和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告,監督本級人民政府的工作。

3、根據本級人民政府的建議、決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃,財政預算的部分變更。

4、檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。

5、組織本級人大代表對本級國家機關和單位的工作進行評議和視察。

6、聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托,聯系本行政區域內的上級人民代表大會代表組織開展活動。

7、受理人民群眾對本級國家機關和工作人員的申訴和意見。

8、根據州長的提名,決定副州長的個別任免,并報本級人民代表大會備案。

9、受理州人大主席團成員、州長、副州長的履職,決定接受辭職的,報本級人民代表大會備案。在州辭職接受或者因故不能擔任職務時,從副州長中決定代表人選。

10、受理本級人民代表大會代表的辭職,決定接受辭職的,通告該代表的原選區選民,并報本級人民代表大會備案。

11、根據本級的代表資格審查委員會的報告,確認下屆當選代表和本屆補選代表的資格,予以公告,分別向下屆和本屆本級人民代表大會報告。

12、決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。

13、辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務委員會交待的其它工作。

2、部門預算單位構成:黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室機關內設辦公室、研究室、信訪辦公室、內務司法委員會、財政經濟委員會、教育科學與文化衛生委員會、民族與法制委員會、農業與農村委員會、選舉任免與代表聯絡委員會、環境與資源保護委員會共10個處級機構。

3、部門人員構成:總編制人數82人,在職實有人數80人,可區分行政編制60人、事業編制16人、工勤人員4人;離退休人員53人。

 

二、部門預算安排情況說明

1、部門預算收支情況:黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室2019年度收支預算總計2281.63萬元,其中年預算財政撥款數為1915.16萬元,上年結轉366.47萬元,本年收入占全年預算83.93%

2收支增減變化情況說明:黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年收支預算為2281.63萬元,比上年減少124.66萬元,主要原因是人員變動等。

3、收入預算情況說明:黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年收入預算2281.63萬元,其中:基本收入2087.95萬元,占91.51%,社會保障和就業收入112.48萬元,占4.92%,住房保障收入81.2萬元,占3.57%。

4、支出預算情況說明

1)支出預算總體情況。黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年支出預算2281.63萬元,其中:基本支出1609.99萬元,占70.56%,項目支出671.64萬元,占29.44%。

2)部門預算三公經費情況。黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年“三公”經費部門預算為100萬元,占全年公共預算支出的4.38%,預算原因是認真貫徹落實國家相關規定,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出。其中,公務接待費60萬元,占全年公共預算支出的2.63%;公務用車購置及運行維護費支出40萬元,占全年公共預算支出的1.75%,全年無因公出國(境)計劃。

3政府性基金預算支出情況。2019年部門預算沒有安排政府性基金收入支出,收支均為零

三、項目支出安排情況說明

黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年項目支出671.64萬元,其中:專項經費149.32萬元,專項業務經費522.32萬元。

四、其他重要事項說明

(一)部門運行經費安排說明

運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,2019年我單位運行經費預算為559.35萬元,其中:辦公費214.08萬元,會議費49.42萬元,公務接待費60萬元,公務用車運行維護費46.85萬元,其他商品和服務支出184萬元。

(二)部門國有資產占有情況說明

截止2019年初,國有資產合計1179.54萬元,其中:流動資產440.65萬元,固定資產738.89萬元。

(三)部門政府采購情況

2019年本單位政府采購預算20萬元,采購項目主要是辦公設施設備等。

(四)預算績效說明

2019年實行績效目標管理的一級項目2個,涉及財政撥款預算671.64萬元。其中項目1:一級項目名稱為州人大專項工作經費,績效中長期目標為完成州人常委會主任會議、主任調研、常委會會議、常委會調研等工作,績效年度目標為完成州人常委會主任會議、主任調研、常委會會議、常委會調研等工作,項目概況為按照法律法規規定開展人大相關工作,項目長期績效指標為完成相關工作;項目2:一級項目名稱為州人大專項業務經費,績效中長期目標為開展州代表視察、州人大系統培訓等工作,績效年度目標為完成全州人大代表培訓、代表視察等工作,項目概況為按照法律法規規定開展人大相關工作,項目長期績效指標為完成相關工作。

(五)專業名詞解釋

1財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5 其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

6上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

7年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9事業支出:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所發生的支出。

10項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

、部門預算表

詳見附件2

附件二:部門預算公開表.xls
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